국가종합전자조달                                                                           나라장터 전자계약 (수요기관)

나라장터 물품 전자계약

(수요기관)

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[ 목 차 ]

제 1 장  계약요청(외부연계)

1. 계약요청 흐름도   ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2

2. 구매요청  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3

제 2 장  견적요청관리

1. 일반견적요청  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7

2. 견적비교/주문  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  9

3. 주문서목록   ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14

4. 주문확인서 접수   ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  15

5. 주문변경서  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  18

제 3 장  물품계약

1. 물품계약 흐름도   ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  26

2. 물품계약  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  27

제 4 장  종결처리

1. 종결처리 흐름도   ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  41

2. 검사검수처리  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  42

3. 대금지급  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  55

제 5 장  조달청 계약요청

1. 내자계약요청서  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  69

2. 계약수정요청관리  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  72

3. 계약납기변경요청관리  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  76

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제 1 장  계약요청(외부연계)

1. 계약요청 흐름도

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2. 구매요청

1) 외부재정수신목록 

▪ 경로 : 기관 로그인⇒물품⇒구매요청⇒외부재정수신목록

▪ 요청건명을 클릭하면 물품구매요청서 화면으로 이동

▪ 구매요청 정보 확인

▪ 요청서에 이상이 있으면 반려처리

▪ 요청서에 이상이 없으면 접수처리

 접수된 후에는 이첩버튼이 사라짐

 돋보기버튼을 클릭하여 담당자를 검색하고, 해당 담당자를 선택하여 저장

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나. 구매요청서접수 이후 진행

▪ 접수된 요청건을 클릭하면 물품구매요청서 화면으로 이동

▪ 구매요청서를 접수한 이후 추가적인 진행이 됐을 경우 반려 불가

아래의 경우 반려 불가

-  물품계약서(자체) 작성 or 송신

-  견적요청서 작성 or 송신

-  납품요청서 작성 or 송신

-  조달요청서(총액,단가) 작성 or 송신  반려응답 받은 경우 구매요청서 반려가능

※ 쇼핑몰 구매

 외부연계위해 조달요청시 국가재정정보 및 자산요청연번 입력

※ 입찰을 통한 계약

 외부연계위해 요청리스트에서 해당 요청건을 선택하여 공고서등록

 계약서작성시 낙찰로 조회해 진행

▪ 접수 후 절차진행가능항목

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다. 내자계약요청서

▪ 접수후 하단의‘중앙조달계약요청 작성’을 클릭하면 내자계약요청서 화면으로 이동

▪ 외부재정정보가 자동으로 입력됨

-  외부연계를 통해 조달청에 계약요청하는 경우에는 반드시 구매요청서의 연계문서를 통해 중앙조달계약요청을 하여야 함.

▪ 기관 로그인⇒조달청계약요청(중앙조달)⇒내자계약요청서 화면에서는 국가재정정보 항목이 없음.

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 제 2 장  견적요청관리

1. 일반견적요청

1) 일반견적요청  해당 물품을 취급하는 업체로부터 견적을 받아보거나 주문하고자 할 경우 이용

※ 행안부 예규『지방자치단체 수의계약운용요령』에 따라 일정기간 수의견적제출 안내공고를 거쳐 2인 이상으로부터 견적서를 제출받아 수의계약대상자를 결정하고자 하는 경우에는 기관로그인⇒물품/공사/용역⇒입찰공고 메뉴를 이용하여 진행 요망.

▪ 경로 : 기관 로그인⇒물품⇒견적요청⇒일반견적요청

▪ 견적마감일  입력

▪ 공개여부에서 [공개]를 체크할 경우 외부로 공개되어 지정한 업체 외 공급업체로부터 견적을 받을 수 있음

▪ 등록을 클릭 후 송신

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※ 일반견적요청서 작성 상세화면

▪ 업체명을 클릭하면 공급업체에 자동 입력되어 들어감/하단의 닫기를 클릭한다.

▪ 공급업체 소재지를 선택하여 원하는 지역업체 조회 가능

▪ 물품의 규격서, 시방서 등이 있을 경우 첨부문서에 입력

▪ 저장하면 수정/송신 가능

▪ 견적마감일이 경과 후 [견적비교/주문]메뉴에서 주문서 작성가능

(견적서 수신된 경우에 한함)

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2. 견적비교/주문

1) 견적 비교

▪ 경로 : 기관 로그인⇒물품⇒견적요청⇒견적비교/주문

▪ 해당 견적건의 견적마감일시가 지나야 견적 건이 보여짐

▪ 해당 견적건명을 클릭하면 일반견적 비교/주문 세부조회화면으로 이동

주문서 저장했다면 처리 상태값이 주문서저장으로 보이고, 송신했다면 주문서발송으로 보여짐

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▪ 경로 : 업체 로그인⇒물품⇒견적요청⇒견적서작성

▪ 문서번호 입력

▪ [견적내역]에서 단가를 입력하면, 금액과 총금액에 자동입력

▪ 견적서 내용 잘못 입력 송신한 경우 수정/반려 불가 

 다시 견적요청서 받아야 진행가능

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※ 견적서수신 후 주문

▪ 경로 : 기관 로그인⇒물품⇒견적요청⇒견적비교/주문

 클릭하면 견적서 화면으로 이동

 접수

 주문서작성

▪ 견적비교상세 화면은 아래 [견적비교상세] 참조

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[견적비교상세]

※ 견적서수신 후 주문서저장

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2) 견적 주문

▪ 주문서 작성

▪ 문서번호 입력 

▪ 지체상금율 선택

▪ 주문건명 입력

▪ 필요시 [기안본문] 입력

▪ 검사자, 검수자 확인

▪ 물품내역 및 납품기한 확인

▪ 첨부문서가 있을 경우 문서 첨부

 해당 업체로 주문서가 송신됨

▪ 송신 후에 주문서조회화면 보여짐

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3. 주문서목록

1) 주문서목록

▪ 주문서목록을 통해 송신한 주문서를 확인할 수 있다.

▪ 경로 : 기관 로그인⇒물품⇒견적요청⇒주문서목록

▪ 해당 건의 주문번호를 클릭하면 주문서 화면으로 이동

▪ 주문서 조회 및 확인

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4. 주문확인서 접수

▪ 경로 : 업체 로그인⇒ 문서함⇒ 받은문서함

▪ 받은문서함에 수신된 주문서의 문서번호를 클릭하면 주문서화면이 보여짐

보임.(접수해야 이후 업무처리 가능)

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▪ 경로 : 업체 로그인⇒ 문서함⇒ 받은문서함

▪ 경로 : 업체 로그인⇒물품⇒견적주문관리⇒주문서관리

▪ 해당 주문번호를 클릭하고, 

▪ 주문확인서에서 문서번호 입력

(저장을 해야 송신가능)

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3) 기관 -  주문확인서 접수

▪ 경로 : 기관 로그인⇒물품⇒견적요청⇒주문확인서접수 

▪ 해당 건의 주문번호를 클릭하면 주문응답서 화면으로 이동

▪ 응답유형 확인

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5. 주문변경서 

1) 기관 -  주문변경서 작성(주문변경서작성 목록 조회)

▷ 기관에서 견적을 받아 주문한 건에 대해 변경사항이 발생시 주문변경서를 통해 변경요청

▪ 경로 : 기관 로그인⇒물품⇒견적요청⇒주문변경서작성

▪ 견적요청주문 후 주문서응답서 접수한 건에 대한 목록이며, 이 목록에 있는 건들을 대상으로 

주문변경서 작성 가능

▪ 해당 건의 주문번호나 주문건명을 클릭하면 주문변경서상세 화면으로 이동

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2) 기관 -  주문변경서 작성, 송신

▪ 변경사유 입력

▪ 물품내역의 변경수량, 변경납품기한을 수정 

▪ 변경납품기한은 주문일자 보다 과거일을 선택할 수 없습니다.

▪ 저장하면 물품내역에서 변경 내역 확인가능

▪ 주문변경작성목록에서 해당 건 클 릭하면 상태값이 송신으로 되어 있음

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3) 업체 -  주문변경응답서 작성

▪ 경로 : 업체 로그인⇒문서함⇒

받은문서함

▪ 주문변경응답서작성 방법

① 주문변경서 개봉하여 하단의 

② 조달업체업무 > 물품 >견적주문 관리 > 주문변경관리 >주문변경 서 조회목록 > 해당 주문건명 클릭

③ 조달업체업무 > 물품 >견적주문 관리 > 주문변경응답서목록 > 

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▪ 주문변경확인서 작성

▪ 응답유형 : 수용/ 반려 선택

▪ 주문변경확인서 송신

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4) 기관 -  주문변경응답서 확인

▪ 경로 : 기관 로그인⇒문서함⇒

받은문서함

▪ 문서번호 클릭하면 주문변경확인서 내용 확인 가능

※ 견적요청에 대한 검사검수처리 과정은 쇼핑몰 또는 물품 계약의 검사검수처리 과정과 동일하여 생략.

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▷ 주문내역

▪ 경로 : 중앙조달_주문관리⇒주문내역

▪ 조달요청서가 송신된 상태면 주문내역에 해당 건이 나타남

▪ [분할납품요구변경 및 주문취소 안내] 참고

▪ 해당 건의 문서번호를 클릭하면 주문내역 상세보기 화면으로 이동

▪ 납품요구번호 확인

 분할납품변경요청서 화면으로 이동

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4) 분할납품변경요청서 작성

▪ 문서번호 및 변경사유 입력

▪ 검사자, 검수자 변경 가능

▪ 전문기관검사 건인 경우 검사기관구분을 수요기관검사로 변경 가능

 물품내역의 변경 후 수량 또는 변경납품기한 수정 입력

▪ 변경납품기한 일괄 수정 가능

▪ 변경후 수량과 변경납품기한 등 확인

▪ 제안요청하여 주문한 건에 대해서는 변경시 단가 수정 가능

 단, 동일한 계약번호가 쇼핑몰 상에 등재되어 있는 경우에만 가능

  이후 검사검수 과정은 ‘제 6 장 종결처리’ 참조. 

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※ 분할납품변경요청하면 해당 조달청에서 분할납품요구 및 통보서(991330010001)를 다시 기관과 업체로 송신

※ 납품요구번호 구성 : 99  조달청코드 : 조달청 본청(00), 서울지청(12), 품질관리단(15), 부산지청(21),

인천지청(22), 대구지청(23), 광주지청(24), 대전지청(25),

강원지청(32),충북지청(33), 전북지청(35), 경남지청(38),

제주지지청(39),     테스트지청(99)

13  년도

3   부서코드

00100  일련번호

01  변경차수 : 분할납품변경요청이 되면 차수가 1씩 증가

① 검사자/검수자 정보 변경

② 검사기관구분 변경

-  검사기관구분은 전문검사기관으로 지정된 경우에만 변경가능하며, 수요기관검사로 변경할 경우 검수자 정보와 동일하게 입력된다. 

-  검사자는 검사기관구분이 수요기관검사인 경우에만 변경 가능하며, 전문기관검사인 검사자변경이 불가능합니 다.

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제 3 장  물품계약

1. 물품계약 흐름도

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2. 물품계약

1) 구매계약서 작성

가. 구매계약서 작성 목록

▪ 경로 : 기관 로그인⇒물품⇒계약체결⇒구매계약서작성

▪ 상태 를 선택하여 검색

▪ 상태

-  낙찰 : 최종낙찰자선정이 되어야 조회 가능 -  전자입찰 또는 직찰(수기입찰결과입력하여) 낙찰한 건

-  미송신 : 계약서를 작성하여 저장한 후 송신하지 않은 상태

-  송신 : 계약서를 송신한 상태

 당초 초안을 송신했는데 계약내용을 수정하고자할 경우 처리구분을 송신으로 놓고 조회하여 해당 계약내용을 수정하여 다시 송신 가능(단, 응답서 수신전까지만 가능)

 수용응답을 받은 상태에서 변경하고자 할 경우는ㅋ 계약해지 후 다시 계약 진행

-  재작성 : 반려된 계약서에 대해 재작성

-  재전송 : 작성된 계약서의 수신자(업체ID)를 변경하여 송신 가능

▪ 구매계약서를 작성해 저장하면  계약번호 생성

 수정, 출력, 송신할 수 있는 버튼 생성

▪ 직찰건 물품계약서 작성시 계약업체 정보 연계(수기입찰결과입력 및 최종낙찰자선정한 직찰 건)

 수기 입력한 업체정보가 연계되고, 계약서 작성시 수신자ID 지정

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나. 물품계약서 작성 (입찰연계 건(낙찰 검색건))

▪ [계약정보] 입력

▪ 계약관 입력

▪ 계약보증금율, 계약기간 입력

▪ 분할납품가능여부 및 계약특성 선택(계약특성에 따라 지체상금률 자동 입력) 

▪ [채권 및 인지세 정보] 확인

▪ 채권자명 확인

▪ 지역개발/도시철도채권 항목 선택하면 금액 자동 입력

▪ 인지세과세대상 선택 및 금액 확인

 학교 급식 납품 계약 -  비대상

▪ [계약 부가정보] 확인

▪ 유보금 : 설치조건부 또는 시운전조건부 계약 등으로 계약금액의 일부(보통 30% 이내)를 설치 및 시운전이 완료되었을 때 지불하는 금액이므로 해당 조건일 경우 유보율 입력(아니면 0 입력)

▪ 계약보증서 전자제출여부 선택

▪ 용역구분 선택

▪ 검사자, 검수자 확인 및 수정가능

▪ [계약자 정보] 확인

▪ 부가세율 확인 (기본10%)

▪ [물품내역]의 수량*단가에 의해 계약금액 반영

▪ 입찰 건의 경우 물품분류번호만 입력되어 넘어오므로, 정확한 물품식별번호를 검색 후 선택, 납품기한(일수),인도조건 입력

 식별번호 생략 가능

 식별번호 없을 경우 물품분류번호 검색해 품명을 입력 

▪ [첨부문서] : 계약관련 문서를

첨부하여 추가

▪ 물품계약서 작성하여 저장하면 수정, 결재요청, 출력, 송신 내려받기 등의 버튼이 생성

▪  물품계약서(초안) 송신

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※ 전자보증서 전자제출여부

① 지급각서 대체

 계약업체에서 지급각서를 발주기관에 제출하여 발주처에서 직접 접수

② 전자접수 및 직접수납

 계약업체에서 보증회사를 통해 계약보증서(전자보증서 또는 보증증권)를 발주기관으로 발행하여 나라장터를 통해 전자접수하거나 발주처에서 직접 접수(현금접수 포함)

2) 변경계약서 작성

가. 변경계약서 작성 목록

▪ 경로 : 기관 로그인⇒물품⇒계약체결⇒변경계약서작성

▪ 상태를 선택하여 검색

※ 변경계약서 미송신 건 삭제 가능

▪ 변경계약서작성 메뉴에서 상태를 미송신으로 선택하여 검색

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국가종합전자조달                                                                           나라장터 전자계약 (수요기관)

나. 물품변경계약서 작성

▪ [계약 정보] 확인 및 변경

▪ 변경사유 항목 선택 및 입력

▪ 계약구분(총액/단가) 변경 가능

-  단가계약은 검사검수처리 불가

▪ 디브레인연계건은 최초계약차수(00) 건이 단가일 경우, 총액으로 변경하여 변경계약하면 00 차수가 없어 에러 발생

 계약구분 변경 공문처리

 수량 0으로 변경계약 후 다시 계약

▪ [채권 및 인지세 정보] 확인 및 변경 

▪ [계약 부가정보] 확인 및 변경

▪ 검사자, 검수자 확인

▪ [계약자 정보] 확인

-  계약업체 변경 기능 추가

 계약불이행, 부도, 파산 등

▪ 물품내역을 수정해야 계약금액이 수정되어 적용

▪ [첨부문서] : 계약관련 문서를 첨부하여 추가

▪ 변경계약서 작성하여 저장하면 수정, 송신, 출력, 내려받기 등의 버튼이 생성

※ 변경계약건은 응답서받기 전에도 수정하여 재송신 불가  반려응답 받으면 재작성 가능

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3) 물품계약서(초안) 접수 (조달업체)

▪ 문서번호/공사명 을 클릭하면 물품계약서(초안) 화면으로 이동

▪ 물품계약서(초안) 확인

▪ <계약자> 확인

-  계약번호 확인

-  계약금액 확인

-  계약보증금 확인

-  계약기간 확인

▪ [부가정보] 확인

-  인지세액(과세대상여부) 확인

-  지역개발/도시철도채권 확인

-  계약보증서 전자제출여부, 계약보증금 확인

-  특기사항 확인

▪ [첨부문서] 확인

▪ 계약물품명세서 확인

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국가종합전자조달                                                                           나라장터 전자계약 (수요기관)

4) 물품계약서(초안) 응답 (조달업체)

▪ 경로 : 업체 로그인 ⇒ 물품 ⇒ 계약관리 ⇒ 계약체결 ⇒ 물품계약서(초안) 

 인터넷옵션에서 ‘교차사이트 스크립팅(XSS 필터 사용)’을 ‘사용안함’으로 설정하면 해결

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5) 계약응답서 접수

가. 계약응답서 접수 목록

▪ 경로 : 기관 로그인 ⇒물품⇒계약체결 ⇒ 계약응답서접수

▪ 계약건명을 클릭하면 계약서 상세내역 화면으로 이동

▪ 상태 확인 가능

▪ 반려응답 일 경우 계약서 재작성 방법 

※ 계약응답서 중 반려응답서가 있을 경우 

▪ 상태 확인 가능

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나. 물품 계약응답서 접수 (응답서보기 / 응답서접수)

▪ 응답서 접수 후 접수상태가 

[접수완료]로 변경

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국가종합전자조달                                                                           나라장터 전자계약 (수요기관)

6) 계약보증서 접수

가. 계약보증서 접수

※ 계약보증서 전자제출여부가 전자접수 및 직접수납일 경우에만 해당 목록 조회됨.

▪ 경로 : 기관 로그인⇒물품⇒계약체결⇒계약보증서접수

▪ 해지처리된 계약서의 보증서 반려처리는계약해지처리 메뉴에서 가능

▪ 계약건명을 클릭하면 계약서 상세내역 화면으로 이동

▪ 상태 확인 가능

▪ 수납형태, 수납금액 입력 후 저장하여 접수처리

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▪ 업체명을 클릭하면 계약보증서 화면으로 이동

▪ 계약보증서 내용 확인

▪ [보증계약] 확인

▪ 계약보증서의 일반약관, 특별약관 확인 가능

▪ 계약보증서 수용/반려 처리

 수용 클릭시 보증응답서 바로 송신

 반려 시에는 반려내용 작성 후 입력 클릭하면 보증응답서 송신됨

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다. 수납접수 수정/삭제  계약승인통보 전까지만 수정/삭제 가능

▪ 계약이 체결되지 않은 건에 

한하여 수정/삭제 가능

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7) 계약체결 승인통보

▪ 경로 : 기관 로그인⇒물품⇒계약체결⇒계약체결승인통보

▪ 계약건명을 클릭하면 물품계약서 (최종)화면으로 이동

▪ 계약일자 입력

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▪ 단가,수량,단위 -  직접 입력 가능

▪ 단가와 수량의 곱은 각 물품별 금액과 일치해야 함

 오차범위 100원까지 허용

▪ 초안 송신시 첨부한 문서가 PC 내 해당 경로에 있어야 첨부 송신 가능 

▪ 계약건명을 클릭하면 물품계약서 화면으로 이동

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8) 계약해지처리

▪ 계약해지 가능 시기 및 처리

-  물품  계약서(초안)송신~계약체결 전까지 가능 : 해당 차수만 해지처리

-  공사ㆍ용역  초안송신~계약체결 후에도 가능 : 해당 계약건 해지처리

▪ 경로 : 기관 로그인⇒ 물품 ⇒

계약체결⇒계약해지처리

▪ 승인통보전의 물품계약해지

▪ 계약번호나 계약건명을 클릭하면 계약해지처리 화면으로 이동

▪ 해지사유 입력

▪ 물품계약승인통보건 해지 처리 방법

① [기관] 변경계약서 수량을 0 으로 작성하여 송신

② [업체] 변경계약에 대해 응답서 송신

③ [기관] 변경계약건에 대해 응답서 접수

④ [기관] 보증서 접수는 00차수에서 받은 보증서로 수기 입력

⑤ [기관] 변경계약건 승인통보 

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제 4 장  종결처리

1. 종결처리 흐름도

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2. 검사검수처리

1) 검사검수요청서 접수 

가. 받은문서함에서 접수

▪ 경로 : 업체 로그인 ⇒ 문서함⇒ 받은문서함 ⇒ 검사/검수요청서

▪ 문서번호/공사명을 클릭하면 검사/검수요청서 접수 화면으로 이동

▪ 검사/검수요청서 내용 확인

※ 검사자, 검수자가 변경된 경우 (원인 : 담당자 변경, 인증서 만료 등)

▪ 검사검수요청서를 받은문서함에서 통합문서이관 후 진행

⇒ 검사자와 검수자가 같으면 통합문서이관시 검사자, 검수자가 이관하는 수신자로 자동 변경됨

⇒ 검사자와 검수자가 다를 경우 검사자만 수신자로 변경되고, 검수자는 변경안됨

 검수자도 변경해야 할 경우 공문처리진행 가능

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나. 검사검수 및 납품확인 메뉴에서 처리